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兴仁县审计局2018年部门预算及 “三公”经费预算信息

彩客网彩票 www.vo70n.com.cn 兴仁县审计局2018年部门预算及

“三公”经费预算信息

第一部分 单位概况

一、部门主要职能:贵州省黔西南州兴仁县审计局县人民政府及其各部门的财政收支,金融机构和企业事业组织的财务收支,以及其他依照本法规定应当接受审计的财政收支、财务收支的真实、合法和效益,依照本法规定接受审计监督。依据有关财政收支、财务收支的法律、法规和国家其他有关规定进行审计评价,在法定职权范围内作出审计决定。

二、部门机关设置情况:我单位属于行政单位财政全额拨款;内设5个行政股室(办公室、行政事业审计股、财政金融审计股、经济责任审计股、政府性投资前置审计股),1个事业参公股室(基本建设投资审计中心)。

三、部门人员构成: 贵州省黔西南州兴仁县审计局行政编制8人,事业编制24人,实有人数26人,其中行政在职8人,参公事业在职14人,行政退休4人。

第二部分部门2018年部门预算公开报表

一、部门收支总表

2018年部门收支预算总表

单位:兴仁县审计局



单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款

332.79

一、一般公共服务支出

275.73


1.原一般公共预算拨款收入

332.79

二、公共安全支出



2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


三、教育支出



二、政府性基金收入

0

四、科学技术支出



三、纳入专户管理的非税收入拨款

0

五、文化体育与传媒支出



四、上级补助收入

0

六、社会保障和就业支出

26.86


五、其他收入

0

七、医疗卫生与计划生育支出

10




八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探电力信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、金融支出





十五、国土海洋气象等支出





十六、住房保障支出

20.2




十八、粮油物资储备支出





十九、其他支出





二、结转下年



收入总计

332.79

支出总计

332.79


二、部门收入总表

2018年部门收入总表

单位:

兴仁县审计局







单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共预算支出

326.31

50.58

275.73








20108

审计事务

326.31

50.58

275.73








2010801

行政运行

233.23


233.23








2010804

审计业务

90.58

50.58

40








2010899

其它审计事务支出

2.5


2.5








208

社会保障和就业支出

26.86


26.86








20805

行政事业单位离退体

26.86


26.86








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.86


26.86








210

医疗卫生与计划生育支出

10


10








21011

行政事业单位医疗

10


10








2101101

行政单位医疗

10


10








221

住房保障支出

20.2


20.2








22102

住房改革支出

20.2


20.2








2210201

住房公积金

20.2


20.2








总计

383.37

50.58

332.79








三、部门支出总表

2018年部门支出总体情况表

单位:

兴仁县审计局





单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共预算支出

326.31

233.23

93.08

0

0

0

20108

审计事务

326.31

233.23

93.08

0

0

0

2010801

行政运行

233.23

233.23

0

0

0

0

2010804

审计业务

90.58

0

90.58

0

0

0

2010899

其它审计事务支出

2.5

0

2.5

0

0

0

208

社会保障和就业支出

26.86

26.86

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退体

26.86

26.86

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.86

26.86

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

10

10

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

10

10

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

10

10

0

0

0

0

221

住房保障支出

20.2

20.2

0

0

0

0

22102

住房改革支出

20.2

20.2

0

0

0

0

2210201

住房公积金

20.2

20.2

0

0

0

0

总计

383.37

290.29

93.08













四、财政拨款收支总表

2018年财政拨款收支总表

单位:兴仁县审计局






单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

332.79

一、本年支出

383.37

383.37

0

0


(一)一般公共预算拨款

332.79

(一)一般公共服务支出

326.31

326.31

0

0


1.一般公共预算拨款


(二)公共安全支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


(三)教育支出






(二)政府性基金预算拨款


(四)科学技术支出






二、上年结转

50.58

(五)文化体育与传媒支出






1.一般公共预算拨款

50.58

(六)社会保障和就业支出

26.86

26.86

0

0


其中:上交财政统筹


(七)医疗卫生与计划生育支出

10

10

0

0


本年度单位继续使用

50.58

(八)节能环保支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


(九)城乡社区支出






(二)政府性基金预算拨款


(十)农林水支出








(十一)交通运输支出








(十二)资源勘探电力信息等支出








(十三)商业服务业等支出








(十四)金融支出








(十五)国土海洋气象等支出








(十六)住房保障支出

20.2

20.2

0

0




(十八)粮油物资储备支出








(十九)其他支出






收 入 总 计

383.37

支 出 总 计


383.37
















五、一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出情况表


单位:兴仁县审计局






单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

332.79

290.29

42.5


201



一般公共预算支出

275.73

233.23

42.5



08


审计事务

275.73

233.23

42.5




01

行政运行

233.23

233.23

0




04

审计业务

40

0

40




99

其它审计事务支出

2.5

0

2.5


208



社会保障和就业支出

26.86

26.86

0



05


行政事业单位离退体

26.86

26.86

0




05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.86

26.86

0


210



医疗卫生与计划生育支出

10

10

0



11


行政事业单位医疗

10

10

0




01

行政单位医疗

10

10

0


221



住房保障支出

20.2

20.2

0



02


住房改革支出

20.2

20.2

0




01

住房公积金

20.2

20.2

0



































































































六、一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:兴仁县审计局





单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计

290.29

**

**

合计

290.29

501


机关工资福利支出

231.47

301


工资福利支出

231.47


01

工资奖金补贴

174.41


01

基本工资

71.04


02

社会保障缴费

36.86


02

津贴补贴

97.45


03

住房公积金

20.2


03

奖金

5.92






08

机关事业单位基本养老保险缴费

36.86






13

住房公积金

20.2

502


机关商品和服务支出

47.13

302


商品和服务支出

47.13


01

办公经费

38.86


01

办公费

11.42



04

手续费

3



05

水费

0.1



06

电费

0.3



07

邮电费

1.5



11

差旅费

3



28

工会经费

3.34



39

其他交通费用

16.2


02

会议费

0.94


15

会议费

0.94


03

培训费

0.5


16

培训费

0.5


06

公务接待费

0.68


17

公务接待费

0.68


08

公务用车运行维护费

3.81


31

公务用车运行维护费

3.81


99

其他商品和服务支出

2.34


99

其他商品和服务支出

2.34

503


机关资本性支出

3.32

310


资本性支出

3.32


06

设务购置

3.32


02

办公设务购置

3.32

509


对个人和家庭的补助

8.37

303


对个人和家庭的补助

8.37


05

离退休费

8.37


02

退休费

8.37












七、一般公共预算“三公”经费支出表

2018年一般公共预算"三公"经费支出情况表


单位:






单位:万元


项目

2017年年初预算数

2018年年初预算数

2018年与上年预算数相比增减变化比率

2018年与上年预算数相比增减变化原因

2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注



合计

4.71

4.49

4.67%

压缩公务接待费

1.17%



一、因公出国(境)费

0

0

0


0



二、公务接待费

0.9

0.68

-24%

压缩公务接待费

0.17%



三、公务车购置及运行维护费

3.81

3.81






1、公务用车购置费

0

0

0

0




2、公务用车运行费

3.81

3.81

0


0.99%



八、政府性基金预算支出表

2018年政府性基金预算支出表

单位:





单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0


















































总计





第三部分预算安排说明

一、部门收支总体情况:(1)2018年本单位预算收支总额为332.79万元,年初结转结余50.58万元。2018年本单位预算收支情况:2018年我单位基本支出预算290.29万元,项目支出预算93.08万元,合计:383.37万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算267.62万元,项目支出预算167.18万元,合计:434.80万元。2018年预算比2017年预算减少51.43万元,其中基本支出增加22.67万元,原因是2017年本单位有14名事业人员改为参公人员,增加其它交通费用,另外审计人员医保经费上年度列入项目支出,本年度列入基本支出;项目支出减少71.1万元,原因是本年度项目经费财政按预推数为42.5万元下达,上年度是全额下达。

二、部门收入总体情况:2018年总收入数为383.37万元,其中:拨行政运行费为233.23万元,占总收入的60.83%;机关事业单位基本养老保险缴费26.86万元,占总收入的7%;行政单位医疗10万元,占总收入的2.6%;审计业务40万元,占总收入的10.43%;住房公积金20.2万元占总收入的5.26%;上年结余50.58万元占总收入的13.19%。

三、部门支出总体情况:2018年支出合计为383.37万元。1、基本支出290.29万元,占总支出的75.72%,其中201(一般公共预算支出)233.23万元, 占总支出的60.83%;208(社会保障和就业支出)26.86万元,占总支出的7%;210(医疗卫生与计划生育支出)10万元;占总支出的2.6%;221(住房保障支出住房公积金支出)20.2万元,占总收入的5.26%。2、项目支出93.08万元,占总支出的24.28%。

四、财政拨款收支总体情况:2018年财政总预算拨款数为332.79万元均为一般公共预算拨款,年初财政拨款结转结余为50.58万元;预算支出总额为383.37万元,其中一般公共服务支出326.31万元;社会保险和就业支出26.86万元;医疗卫生与计划生育支出10万元;住房保障支出20.2万元。

五、一般公共预算支出情况:2018年一般公共预算支出合计为332.79万元。1、基本支出290.29万元,占总支出的87.22%,其中201(一般公共预算支出)233.23万元, 占总支出的70.08%;208(社会保障和就业支出)26.86万元,占总支出的8.07%;210(医疗卫生与计划生育支出)10万元;占总支出的3%;221(住房保障支出住房公积金支出)20.2万元,占总收入的6.06%。2、项目支出42.5万元,占总支出的12.78%。

六、一般公共预算基本支出情况:2018一般公共预算基本支出为290.29万元,其中工资福利支出231.47万元,占总支出的79.74%;商品和服务支出47.13万元,占总支出的16.24%;对个人和家庭的补助8.37万元,占总支出的2.88%;机关资本性支出3.32万元,占总支出的1.14%.

七、一般公共预算“三公”经费支出情况:2018年 “三公”经费预算支出4.49万元,(公务用车运行费3.81万元,公务接待费0.68万元),2017年“三公”预算为4.71万元(公务用车运行费3.81万元,公务接待费0.9万元),较上年减少0.22万元,减少4.67%,减少的原因为厉行节约,压缩开支。因公出国(境)预计团组数及人数均为0,用车保有量2辆,其中公务用车2辆,国内公务接待的预计批次20次、人数170人。

八、政府性基金预算支出情况:我单位2018年无政府性基金预算。

第四部分其他重要事项

一、机关运行经费说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算47.13万元,比减少7.54万元,减少1.39%。主要原因是在职行政人员目标奖未列入预算,。

二、政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额3.32万元,其中:政府采购货物预算3.32万元、

三、国有资产占有使用情况

2018年初,本单位共有一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2018年初资产总额378.1万元,其中:流动资产88.35万元,占资产总额的23.36%;固定资产284.76万元,占资产总额的75.32%;长期投资0万元;在建工程0万元;无形资产5万元,占资产总额的1.32%;其他资产0万元。

四、预算绩效管理情况

2018年本单位基本支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算0万元。

五、项目支出安排情况说明

2018年我单位项目支出合计42.5万元,其中:主要用于审计业务费40万元,其他审计业务经费2.5万元。

六、国有资金经营预算

我单位2018年无国有资金经营预算。

七、部分专有名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。



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