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(住建局)2018年部门预算及”三公“经费预算信息

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兴仁县住房和城乡建设局2018年部门预算及“三公”经费预算信息



  1. 单位概况

、部门主要职能:

1.贯彻执行国家有关住房保障和城乡建设的方针政策、法律法规和地方性规章;

2.承担保障城镇低收入家庭住房的责任;负责推进住房制度改革工作;

3.承担规范权限房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;

4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;

5.负责贯彻实施工程建设标准体系的工作;

6.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;

7.负责城镇市政公用设施建设、安全和应急管理;

8.编制和实施城乡规划;

9.负责规范和指导全县村镇建设管理;

10.承担建筑工程质量安全监督管理的责任;

11.负责燃气市场的监督管理工作,规范燃气市场秩序;

12.负责各类房屋安全监督、危险房屋管理、房屋修缮管理、房屋安全普查及完损等级评定工作;

13.负责推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作;

14.负责住房和城乡建设方面的交流与合作;

15.承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机关设置情况

根据上述职责,兴仁县住房和城乡建设局设8个内设机构。

1.住房保障建设管理中心;2.城乡规划建设勘测站;3.房屋登记管理办公室;4.建筑节能和科技站;5.建筑工程预结算管理站;6.风景园林管理站;7.路灯管理站;8.建筑设计室。

三、部门人员构成:

除兴仁县住房和城乡建设局的自收自支6人实行编制外招聘使用,独立核算,自主经营,自负盈亏而外,其余全部为县财政全额预算管理。截止201712月末,兴仁县住房和城乡建设局共有编制80,退休人员16人,其中:行政编制10人、事业编制50人、参公人员编制20人。实际在职63人,其中:行政编制5人、行政工勤人员5人、事业编制44人、参公人员9人。



第二部分 部门2018年部门预算公开报表












一、部门收支总表

2018年部门收支预算总表

单位:



单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款

678.19

一、一般公共服务支出

678.19


  1.原一般公共预算拨款收入

678.19

二、公共安全支出



  2.原预算外转一般公共预算管理资金收入


三、教育支出



二、政府性基金收入


四、科学技术支出



三、纳入专户管理的非税收入拨款


五、文化体育与传媒支出



四、上级补助收入


六、社会保障和就业支出



五、其他收入


七、医疗卫生与计划生育支出





八、节能环保支出





九、城乡社区支出





十、农林水支出





十一、交通运输支出





十二、资源勘探电力信息等支出





十三、商业服务业等支出





十四、金融支出





十五、国土海洋气象等支出





十六、住房保障支出





十八、粮油物资储备支出





十九、其他支出





二、结转下年



收入总计

678.19

支出总计

678.19



  1. 部门收入总表

2018年部门收入总表

单位:








单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

72.82


72.82








20805

行政事业单位离退休

72.82


72.82








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.82


72.82








210

医疗卫生与计划生育支出

23.06


23.06








21011

行政事业单位医疗

23.06


23.06








2101101

行政单位医疗

7.24


7.24








2101102

事业单位医疗

15.82


15.82








212

城乡社区支出

530.94


530.94








21201

城乡社区管理事务

530.94


530.94








2120101

行政运行

530.94


530.94








221

住房保障支出

51.38


51.38








22102

住房改革支出

51.38


51.38








2210201

住房公积金

51.38


51.38
































总 计

678.19


678.19









  1. 部门支出总表

2018年部门支出总体情况表

单位:






单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

72.82

72.82





20805

行政事业单位离退休

72.82

72.82





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.82

72.82





210

医疗卫生与计划生育支出

23.06

23.06





21011

行政事业单位医疗

23.06

23.06





2101101

行政单位医疗

7.24

7.24





2101102

事业单位医疗

15.82

15.82





212

城乡社区支出

530.94

530.94





21201

城乡社区管理事务

530.94

530.94





2120101

行政运行

530.94

530.94





221

住房保障支出

51.38

51.38





22102

住房改革支出

51.38

51.38





2210201

住房公积金

51.38

51.38





















总  计


678.19

678.19







  1. 财政拨款收支总表

2018年财政拨款收支总表

单位:






单位:万元

收 入

   支  出

备注

项 目

预算数

项 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税


一、本年收入

678.19

一、本年支出

678.19

678.19




(一)一般公共预算拨款

678.19

()一般公共服务支出

678.19

678.19




1.一般公共预算拨款


()公共安全支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


()教育支出






(二)政府性基金预算拨款


()科学技术支出






二、上年结转


()文化体育与传媒支出






1.一般公共预算拨款


()社会保障和就业支出






其中:上交财政统筹


()医疗卫生与计划生育支出






    本年度单位继续使用


()节能环保支出






2.原预算外转一般公共预算管理资金


()城乡社区支出






(二)政府性基金预算拨款


()农林水支出








(十一)交通运输支出








(十二)资源勘探电力信息等支出








(十三)商业服务业等支出








(十四)金融支出








(十五)国土海洋气象等支出








(十六)住房保障支出








(十八)粮油物资储备支出








(十九)其他支出






收 入 总 计

678.19

支 出 总 计

678.19

678.19






  1. 一般公共预算支出表

2018年一般公共预算支出情况表


单位:







单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合   计





208



社会保障和就业支出

72.82

72.82




08


行政事业单位离退休

72.82

72.82





05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.82

72.82



210



医疗卫生与计划生育支出

23.06

23.06




11


行政事业单位医疗

23.06

23.06





01

行政单位医疗

7.24

7.24





02

事业单位医疗

15.82

15.82



212



城乡社区支出

530.94

530.94




01


城乡社区管理事务

530.94

530.94





01

行政运行

530.94

530.94



221



住房保障支出

51.38

51.38




02


住房改革支出

51.38

51.38





01

住房公积金

51.38

51.38





























































































































  1. 一般公共预算基本支出表

2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:







单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计

678.19

**

**

合计

678.19

501


机关工资福利支出

609.92

301


工资福利支出

609.92


01

工资奖金津补贴

462.66


01

基本工资

191.67






02

津贴补贴

161.88






03

奖金

15.97






07

绩效工资

93.13


02

社会保险缴费

95.88


08

机关事业单位基本养老保险缴费

72.83






10

城镇职工基本医疗保险

23.06


03

公积金

51.38


13

住房公积金

51.38

502


机关商品和服务支出

33.96

302


商品和服务支出

33.96


01

办公经费

22.92


01

办公费

3.92






02

印刷费

2.67






04

手续费

0.09






05

水费

0.89






06

电费

2.67






07

邮电费

5.34






11

差旅费

3.56






29

福利费

3.79


02

会议费

0.89


15

会议费

0.89


03

培训费

0.89


16

培训费

0.89


05

委托业务费

5.34


26

劳务费

5.34


06

公务接待费

1.78


17

公务接待费

1.78


08

公车运行维护费

2.14


31

公务用车运行维护费

2.14

509


对个人和家庭的补助

34.31

303


对个人和家庭的补助

34.31


01

社会福利和救助

1.34


05

生活补助

1.34


05

离退休费

32.97


02

退休费

32.97

























总 计

678.19

总 计

678.19


  1. 一般公共预算“三公”经费支出表

2018年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:






单位:万元

项  目

2017年年初预算数

2018年年初预算数

2018年与上年预算数相比增减变化比率

2018年与上年预算数相比增减变化原因

2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合   计

8.4

11.0

+600.5%

开展精准扶贫工任务变重,预算增加

1.6%


一、因公出国()

0

0

0

0


二、公务接待费

0.4

3.0

+600.5%

开展精准扶贫接待次数多,预算增加

0.4%


三、公务车购置及运行维护费

8.0

8.0

0

开展精准扶贫下乡次数多,预算增加

1.2%


1、公务用车购置费

0

0

0

0


2、公务用车运行费

8.0

8.0

0

开展精准扶贫下乡次数多,预算增加

1.2%






  1. 政府性基金预算支出表

2018年政府性基金预算支出表

单位:





单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

0

0

0

















































总 计









第三部分 预算安排说明

一、部门收支总体情况:

12018年收支总预算数是678.19万元。

22018年年初结转金额为0万元。

32018年我单位基本支出预算678.19万元,项目支出预算0万元,合计:678.19万元。2017年预算收支情况,其中基本支出预算666.29万元,项目支出预算0万元,合计:666.29万元。2018年预算比2017年预算增加11.92万元,原因是预算工资结构变化,201710人才引进2名事业人员,增加了人员经费及公用经费。

二、部门收入总体情况:

2018年,2120101行政运行收入530.94万元,占总收入的78.0%;2080805机关事业单位基本养老保险缴费收入72.82万元,占总收入的11.0%;2101101行政单位医疗收入7.24万元,占总收入的1.0%,2101102事业单位医疗收入15.82万元,占总收入的2.0%;2210201住房公积金收入51.38万元,占总收入的8.0%。

三、部门支出总体情况:2018年支出预算总额为678.19万元,其中:基本支出为678.19万元,占2018年部门支出的100.0%;项目支出为0万元,占2018年部门支出的0.0%。

基本支出是指部门维持日常运转所必须的支出,如工资、公务费等,具体为行政运行支出678.19万元,占支出数的100.0%,项目支出是用于保障住建局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项工作的经费支出,我单位项目多为临时安排,上级固定安排,故无项目预算。

2018,2120101行政运行支出530.94,占总支出78.0%,2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出为72.82万元,占支出数的11.0%,2101101行政单位医疗支出7.24万元,占支出数的1.0%,2101102事业单位医疗支出15.82万元,占支出数的2.0%,2210201住房公积金支出51.38万元,占总支出的8.0%。

四、财政拨款收支总体情况:2018年收入总额678.19万元,其中678.19万元为一般公共预算拨款。

五、一般公共预算支出情况:2018一般公共预算支出总额678.19万元,其中:城乡社区管理事务支出为530.94万元,占支出总额的78.0%,社会保障和就业支出为72.82万元,占支出总额的11.0%;医疗卫生与计划生育为23.06万元,占支出总额的4.0%,住房保障支出为51.38万元,占支出总额的8.0%。

六、一般公共预算基本支出情况:2018年一般公共预算支出为678.19万元:按支出经济分类,工资福利支出609.92万元,占基本支出89.93%;商品和服务支出33.96万元;占基本支出5.01%;对个人和家庭的补助支出34.31万元,占基本支出5.06%。

人员经费644.23万元,其中:基本工资191.67万元,津贴补贴161.88万元,奖金15.97万元,绩效工资93.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费72.83万元,城镇职工基本医疗保险23.06万元,住房公积金51.38万元,生活补助1.34万元,退休费32.97万元,支出比上年635.76万元增加8.47万元,原因是2017年人才引进2人以及工资基数变化。

公用经费33.96万元,其中:办公费3.92万元,印刷费2.67万元,公务用车运行维护费2.14万元,公务接待费1.78万元,劳务费5.34万元等。支出比上年30.5万元增加3.46万元,原因是人员增加,按人头计算的经费有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况:2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.0万元,比2017增加3.40万元,其中公务用车运行维护费不变,公务接待费增加2.6万元,原因是开展精准扶贫准备工作,我单位性质特殊,负责调度全县的住房安全保障以及各项审计检查等等。故公务接待费预算有所增加。因我单位2018没有出国出境安排,因公出国(境)预计团组数及人数均为0,公务用车保有量2。

八、政府性基金预算支出情况:我单位2018年无政府性基金预算。


第四部分 其他重要事项

一、机关运行经费说明

根据仁财预〔20181号《兴仁县财政局关于批复2018年部门预算的通知》,兴仁县住房和城乡建设局2018年财政预算拨款总收入678.19万元,相比去年有所增加,主要原因是我单位增加人员以及单位性质特殊,在精准扶贫工作中任务重,下乡次数变多。

  1. 政府采购情况

我单位无预算政府采购。

  1. 国有资产占有使用情况

2018年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2018年初资产总额24198.96万元,其中:流动资产23687.74万元,固定资产481.41万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产20万元,其他资产0万元。

  1. 预算绩效管理情况

2018年本单位无专用项目绩效目标管理。

  1. 项目支出安排情况说明

2018我单位涉及面广,项目多、时间紧、任务重,多为上级临时安排,故无预算项目支出。

六、国有资金经营预算

我单位2018无国有资金经营预算。

  1. 部分专有名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。



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